Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 61.768.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.250.921
Retención DNCP
₲ 225.897
Retención IVA
₲ 882.411
Retención Renta
₲ 2.353.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236404
Monto Contrato
₲ 1.489.117.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.832.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.832.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5