Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008219
Monto de la Factura
₲ 85.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210749
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.613
Retención DNCP
₲ 309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEIXEIRA S.A
RUC
80046906-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232844
Monto Contrato
₲ 170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4