Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005457
Monto de la Factura
₲ 11.926.050
Nro. Solicitud de Transferencia
94747
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.222.956
Retención DNCP
₲ 42.066
Retención IVA
₲ 325.256
Retención Renta
₲ 325.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226157
Monto Contrato
₲ 814.157.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.588.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.588.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2