Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000592
Monto de la Factura
₲ 1.499.968.136
Nro. Solicitud de Transferencia
169270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.538.195
Retención DNCP
₲ 5.290.797
Retención IVA
₲ 40.908.222
Retención Renta
₲ 40.908.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232966
Monto Contrato
₲ 2.793.044.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.538.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.538.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430217
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL LICEO MILITAR ACOSTA ÑU (LICEMIL)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1