Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 9.849.975
Nro. Solicitud de Transferencia
53510
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.222.499
Retención DNCP
₲ 35.022
Retención IVA
₲ 218.883
Retención Renta
₲ 364.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
78/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235974
Monto Contrato
₲ 117.908.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.739.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.739.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3