Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009483
Monto de la Factura
₲ 96.329.090
Nro. Solicitud de Transferencia
53383
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.755.751
Retención DNCP
₲ 355.959
Retención IVA
₲ 1.376.130
Retención Renta
₲ 2.752.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224928
Monto Contrato
₲ 1.561.968.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.671.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.671.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3