Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.000.000
Retención DNCP
₲ 6.981.818
Retención IVA
₲ 54.545.455
Retención Renta
₲ 72.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-233823
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.864.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.864.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432709
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE LA ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1