Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002188
Monto de la Factura
₲ 892.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.089.600
Retención DNCP
₲ 3.116.684
Retención IVA
₲ 24.349.091
Retención Renta
₲ 32.465.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP TEN S.A
RUC
80039917-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226434
Monto Contrato
₲ 18.999.983.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.759.588.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.753.344.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION EXPLOSIVA BOMBEABLE PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1