Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 10.435.920
Nro. Solicitud de Transferencia
220142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.841.568
Retención DNCP
₲ 38.166
Retención IVA
₲ 149.085
Retención Renta
₲ 397.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-230181
Monto Contrato
₲ 2.632.532.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.490.542.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.490.542.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5