Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003891
Monto de la Factura
₲ 169.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22185
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.949.497
Retención DNCP
₲ 599.531
Retención IVA
₲ 4.635.545
Retención Renta
₲ 4.635.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224959
Monto Contrato
₲ 1.086.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.975.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.975.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5