Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212854
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.599.486
Retención DNCP
₲ 44.983
Retención IVA
₲ 175.714
Retención Renta
₲ 468.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
104/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232688
Monto Contrato
₲ 12.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.599.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.599.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5