Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001545
Monto de la Factura
₲ 88.386.800
Nro. Solicitud de Transferencia
38063
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.244.584
Retención DNCP
₲ 321.612
Retención IVA
₲ 1.390.071
Retención Renta
₲ 3.350.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232856
Monto Contrato
₲ 840.841.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.985.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.985.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4