Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001214
Monto de la Factura
₲ 9.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5856
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.054.128
Retención DNCP
₲ 34.574
Retención IVA
₲ 194.509
Retención Renta
₲ 360.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232856
Monto Contrato
₲ 840.841.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.985.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.985.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4