Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002050
Monto de la Factura
₲ 4.843.080
Nro. Solicitud de Transferencia
112658
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.991
Retención DNCP
₲ 17.031
Retención IVA
₲ 122.396
Retención Renta
₲ 177.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232856
Monto Contrato
₲ 840.841.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.985.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.985.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4