Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001282
Monto de la Factura
₲ 6.219.840
Nro. Solicitud de Transferencia
34704
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.815.971
Retención DNCP
₲ 22.000
Retención IVA
₲ 147.203
Retención Renta
₲ 229.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232856
Monto Contrato
₲ 840.841.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.985.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.985.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4