Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001755
Monto de la Factura
₲ 162.505.280
Nro. Solicitud de Transferencia
107619
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.924.856
Retención DNCP
₲ 573.200
Retención IVA
₲ 4.431.962
Retención Renta
₲ 4.431.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOCENTRO S.A.
RUC
80038006-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227806
Monto Contrato
₲ 1.498.342.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.008.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.008.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS DE COCINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1