Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007334
Monto de la Factura
₲ 5.957.279
Nro. Solicitud de Transferencia
72939
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.552.184
Retención DNCP
₲ 20.796
Retención IVA
₲ 162.471
Retención Renta
₲ 216.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
72/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235413
Monto Contrato
₲ 349.703.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.040.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.040.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3