Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007504
Monto de la Factura
₲ 8.176.530
Nro. Solicitud de Transferencia
90854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.620.526
Retención DNCP
₲ 28.544
Retención IVA
₲ 222.996
Retención Renta
₲ 297.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
72/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235413
Monto Contrato
₲ 349.703.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.684.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.684.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3