Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007239
Monto de la Factura
₲ 7.435.420
Nro. Solicitud de Transferencia
53039
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.929.811
Retención DNCP
₲ 25.956
Retención IVA
₲ 202.784
Retención Renta
₲ 270.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
72/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235413
Monto Contrato
₲ 349.703.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.684.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.684.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3