Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070437
Monto de la Factura
₲ 1.862.800
Nro. Solicitud de Transferencia
6090
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.803.528
Retención DNCP
₲ 6.774
Retención IVA
₲ 50.804
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232847
Monto Contrato
₲ 21.355.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.618.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.618.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4