Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000780
Monto de la Factura
₲ 17.577.030
Nro. Solicitud de Transferencia
166505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.742.540
Retención DNCP
₲ 64.951
Retención IVA
₲ 251.100
Retención Renta
₲ 502.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224929
Monto Contrato
₲ 830.011.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.169.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.169.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3