Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000249
Monto de la Factura
₲ 4.198.624
Nro. Solicitud de Transferencia
20992
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.996.033
Retención DNCP
₲ 15.467
Retención IVA
₲ 63.666
Retención Renta
₲ 119.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224929
Monto Contrato
₲ 830.011.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.169.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.169.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3