Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006781
Monto de la Factura
₲ 12.434.900
Nro. Solicitud de Transferencia
57227
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.701.805
Retención DNCP
₲ 43.861
Retención IVA
₲ 339.134
Retención Renta
₲ 339.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225012
Monto Contrato
₲ 611.222.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.059.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.059.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5