Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037764
Monto de la Factura
₲ 9.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167137
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.115.654
Retención DNCP
₲ 35.363
Retención IVA
₲ 136.714
Retención Renta
₲ 273.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231951
Monto Contrato
₲ 14.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.195.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.195.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5