Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 12.342.335
Nro. Solicitud de Transferencia
167790
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.516.347
Retención DNCP
₲ 43.286
Retención IVA
₲ 320.985
Retención Renta
₲ 450.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236844
Monto Contrato
₲ 4.441.729.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.177.592.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.177.592.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1