Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003703
Monto de la Factura
₲ 21.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.346.503
Retención DNCP
₲ 77.769
Retención IVA
Retención Renta
₲ 601.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
04_2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224991
Monto Contrato
₲ 913.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.724.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.724.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422001
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para la DISERINTE - AD REFERENDUM POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5