Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012660
Monto de la Factura
₲ 6.248.704
Nro. Solicitud de Transferencia
71065
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.880.315
Retención DNCP
₲ 22.041
Retención IVA
₲ 170.419
Retención Renta
₲ 170.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225443
Monto Contrato
₲ 60.496.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.033.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.033.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORME Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3