Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014167
Monto de la Factura
₲ 7.538.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209450
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.025.417
Retención DNCP
₲ 26.314
Retención IVA
₲ 205.582
Retención Renta
₲ 274.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225443
Monto Contrato
₲ 60.496.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.033.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.033.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORME Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3