Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000996
Monto de la Factura
₲ 96.807.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215113
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.293.610
Retención DNCP
₲ 354.037
Retención IVA
₲ 1.382.957
Retención Renta
₲ 3.687.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225023
Monto Contrato
₲ 1.490.830.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.370.446.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.446.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422001
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para la DISERINTE - AD REFERENDUM POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5