Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000779
Monto de la Factura
₲ 71.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143701
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.625.407
Retención DNCP
₲ 253.477
Retención IVA
₲ 1.959.873
Retención Renta
₲ 1.959.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225023
Monto Contrato
₲ 1.490.830.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.370.446.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.446.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422001
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para la DISERINTE - AD REFERENDUM POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5