Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027280
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105913
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.250
Retención DNCP
₲ 9.000
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227114
Monto Contrato
₲ 11.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.780.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.780.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1