Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027228
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.384.714
Retención DNCP
₲ 31.428
Retención IVA
₲ 243.000
Retención Renta
₲ 243.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227114
Monto Contrato
₲ 11.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.780.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.780.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1