Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0061852
Monto de la Factura
₲ 72.757.570
Nro. Solicitud de Transferencia
57775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.408.621
Retención DNCP
₲ 262.997
Retención IVA
₲ 1.280.655
Retención Renta
₲ 2.739.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-237202
Monto Contrato
₲ 749.928.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.204.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.204.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1