Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117493
Monto de la Factura
₲ 39.985.170
Nro. Solicitud de Transferencia
128734
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.599.869
Retención DNCP
₲ 144.605
Retención IVA
₲ 698.235
Retención Renta
₲ 1.506.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-237202
Monto Contrato
₲ 749.928.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.351.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.351.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1