Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114119
Monto de la Factura
₲ 95.758.980
Nro. Solicitud de Transferencia
21584
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.029.125
Retención DNCP
₲ 346.049
Retención IVA
₲ 1.692.615
Retención Renta
₲ 3.604.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-237202
Monto Contrato
₲ 749.928.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.351.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.351.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1