Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000047
Monto de la Factura
₲ 6.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88265
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.908.826
Retención DNCP
₲ 22.148
Retención IVA
₲ 171.245
Retención Renta
₲ 171.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224847
Monto Contrato
₲ 139.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.244.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.244.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5