Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 363.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.316.000
Retención DNCP
₲ 1.267.200
Retención IVA
₲ 9.900.000
Retención Renta
₲ 13.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80078487-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227045
Monto Contrato
₲ 22.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.591.146.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.591.146.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1