Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 561.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.852.000
Retención DNCP
₲ 1.958.400
Retención IVA
₲ 15.300.000
Retención Renta
₲ 20.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80078487-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227045
Monto Contrato
₲ 22.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.591.146.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.591.146.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1