Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 61.424.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94759
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.254.995
Retención DNCP
₲ 223.271
Retención IVA
₲ 1.164.090
Retención Renta
₲ 1.726.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224827
Monto Contrato
₲ 621.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.856.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.856.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5