Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 17.034.320
Nro. Solicitud de Transferencia
212901
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.064.176
Retención DNCP
₲ 62.297
Retención IVA
₲ 243.347
Retención Renta
₲ 648.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224827
Monto Contrato
₲ 621.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.856.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.856.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5