Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010498
Monto de la Factura
₲ 416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16291
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.109
Retención DNCP
₲ 1.513
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232843
Monto Contrato
₲ 4.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.070.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4