Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010960
Monto de la Factura
₲ 1.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166276
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.292
Retención DNCP
₲ 4.538
Retención IVA
₲ 34.036
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232843
Monto Contrato
₲ 4.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.935.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.935.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4