Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007314
Monto de la Factura
₲ 12.128.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140128
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.413.469
Retención DNCP
₲ 42.781
Retención IVA
₲ 330.777
Retención Renta
₲ 330.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225556
Monto Contrato
₲ 779.296.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.209.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.209.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORME Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3