Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000184
Monto de la Factura
₲ 118.726.250
Nro. Solicitud de Transferencia
160276
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.089.580
Retención DNCP
₲ 438.722
Retención IVA
₲ 1.696.089
Retención Renta
₲ 3.392.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231957
Monto Contrato
₲ 179.726.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.615.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.615.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5