Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 61.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.525.903
Retención DNCP
₲ 223.086
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231957
Monto Contrato
₲ 179.726.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.615.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.615.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5