Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 70.821.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90848
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.787.575
Retención DNCP
₲ 259.003
Retención IVA
₲ 1.011.729
Retención Renta
₲ 2.697.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236302
Monto Contrato
₲ 2.483.059.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.385.512.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.385.512.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3