Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 28.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76440
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.280.281
Retención DNCP
₲ 105.832
Retención IVA
₲ 409.143
Retención Renta
₲ 818.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224826
Monto Contrato
₲ 401.568.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.176.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.176.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5