Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 11.926.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.115.031
Retención DNCP
₲ 41.633
Retención IVA
₲ 325.255
Retención Renta
₲ 433.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236414
Monto Contrato
₲ 158.138.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.821.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.821.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5