Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 840.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43177
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.487.660
Retención DNCP
₲ 2.935.636
Retención IVA
₲ 22.934.659
Retención Renta
₲ 30.579.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONAR S.A.
RUC
80059733-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227047
Monto Contrato
₲ 22.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.878.585.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.790.446.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1