Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 741.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109437
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.196.912
Retención DNCP
₲ 2.617.016
Retención IVA
₲ 20.234.659
Retención Renta
₲ 20.234.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONAR S.A.
RUC
80059733-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227047
Monto Contrato
₲ 22.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.823.333.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.735.195.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1